1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549454-16-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 549454-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549454-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Desarrollo y Transferencia Tecnologica - VID Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 Comuna Santiago Centro Impuesto 69350 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad     $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000

Total Neto	$ 365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.350
TOTAL OC	$ 434.350