1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5496-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Colaciones en la Comuna de Puchuncaví y San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fac de Gobierno Centro Estud Seguridad Ciudadana Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Titulo A, Subtitulo 2, item 2,6 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º Piso Comuna Santiago Impuesto 50692 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMAB SPA Razón Social SUMAB SPA R.U.T. 77.497.601-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad 40 colaciones Individuales, 20 unidades comuna de Puchuncaví y 20 unidades comuna de San Antonio, el formato de entrega y el contenido de cada colación está informado en documento adjunto; examinar solicitud N.º 84/26 y pauta de evaluación; REVISAR ADJUNTO Según cotización del proveedor enviada a través del Mercado Publico con fecha 29-04-26 $ 6.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.800 $ 266.800

Total Neto	$ 266.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.692
TOTAL OC	$ 317.492