|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5496-25-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5496-31-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Fac de Gobierno Centro Estud Seguridad Ciudadana |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Lucía 240, 2º Piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
37050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Lucía 240, 2º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-11-2025 |
|
|
|
Proveedor |
MULTISERVICIOS PROFESIONALES MONTEVEDRA SPA |
|
Razón Social |
MULTISERVICIOS PROFESIONALES MONTEVEDRA SPA
|
|
R.U.T. |
78.051.028-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MULTISERVICIOS PROFESIONALES MONTEVEDRA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 15 | Unidad | Revisar documento publicado
1. Componentes del servicio
- Bebidas calientes: Té, infusiones herbales y café (de grano y/o descafeinado).
- Bebidas frías: Jugos naturales o néctares y aguas (con y sin gas).
- Tapaditos o pancitos de cóctel: Tres (3) unidades por persona. En distintas variedades de pan (integral, blanco, miga, etc.). Considerar opciones de relleno vegetarianas y omnívoras.
- Porción de mini pastelitos: Tres (3) unidades por persona. Ejemplos: pie, kuchen, muffin, brownie u otras | Cotización proveniente de la Compra Agil 5496-31-COT25 |
$ 13.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 195.000
|
$ 195.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 195.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.050
|
|
$ 232.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.