1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-27-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Aquisición artículos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 540 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 83665,3752 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 Título Descripción Adquirir artículos de escritorio El proveedor debe hacer entrega de los productos en el Departamento O.S.11, ubicado en calle Padre Felipe Gómez de Vidaurre N° 1456, Santiago Centro. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101601 Máquinas para cortar papel o accesorios 2   (422851) DESTRUCTORA HSM CORTE EN TIRA 16 A 18 HJS. 102.2 sc 5.8 422992 (422851) DESTRUCTORA HSM CORTE EN TIRA 16 A 18 HJS. 102.2 sc 5.8; Código: E201000;Región : RM $ 222.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.792 $ 444.792

Total Neto	$ 444.792
Descuento	$ 4.448
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.665
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 524.009