1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-28-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición artículos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 540 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 3477 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 Título Descripción adquirir artículos de escritorio Adquirir diversos artículos de escritorio para el Departamento O.S.11., ubicado en calle Padre Felipe Gómez de Vidaurre N° 1456, Santiago Centro- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 50   (21114) CORCHETES TORRE SEMI-INDUSTRIAL 23/08 1000 UNIDADES 23151 (21114) CORCHETES TORRE SEMI-INDUSTRIAL 23/08 1000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300

Total Neto	$ 18.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.477
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.777