1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-30-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención de Jardines Prefectura O.S.11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549723-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Retiro 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 110833,27 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES FRANCISCO JAVIER QUINZACA R.U.T. 76.343.398-6 Sucursal Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida Servicio Mantención Jardines para Prefectura O.S.11 Marzo 2019 Factura Nro. 271 Orden de Trabajo Nro. 690 Servicio Mantención Jardines para Prefectura O.S.11 Marzo 2019 Factura Nro. 271 Orden de Trabajo Nro. 690 $ 583.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.333 $ 583.333

Total Neto	$ 583.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.833
TOTAL OC	$ 694.166