1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-43-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 549723-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549723-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Retiro 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 2303180 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA PORTALES LIMITADA Razón Social INGENIERIA PORTALES LIMITADA R.U.T. 76.796.192-8 Sucursal INGENIERIA PORTALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Restauración de pintura interior y exterior de inmueble ubicado en calle Padre Felipe Gómez de Vidaurre N° 1456, Santiago La presente licitacion contempla la solucion en un 100% segun las bases adjuntas, con materiales de primera calidad, plazo de entrega de 18 dias corridos, garantia de 12 meses y una vigencia de la oferta de 120 dias corridos $ 12.122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.122.000 $ 12.122.000

Total Neto	$ 12.122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.303.180
TOTAL OC	$ 14.425.180