1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Jardines Departamento O.S.11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549723-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Retiro 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 56981 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES FRANCISCO JAVIER QUINZACA R.U.T. 76.343.398-6 Sucursal Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida Mantención Jardines Departamento O.S.11 Factura Nro 188 04.07.17 Orden de Trabajo Nro 363 03.07.17 Mantención Jardines Departamento O.S.11 Factura Nro 188 04.07.17 Orden de Trabajo Nro 363 03.07.17 $ 299.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.900 $ 299.900

Total Neto	$ 299.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.981
TOTAL OC	$ 356.881