1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-73-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÒN JARDINES O.S.11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549723-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Retiro 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 110833,27 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES FRANCISCO JAVIER QUINZACA R.U.T. 76.343.398-6 Sucursal Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Contratación Servicios de Mantención Jardines y Áreas Verdes SERVICIO 01 DE 12, SEPTIEMBRE 2018 Contratación Servicios de Mantención Jardines y Áreas Verdes SERVICIO 01 DE 12, SEPTIEMBRE 2018 $ 583.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.333 $ 583.333

Total Neto	$ 583.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.833
TOTAL OC	$ 694.166