1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-77-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 549723-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549723-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 540 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 326800 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 Título Descripción Dirección de Despacho Productos El contratista debe contemplar el traslado del módulo a la Ciudad de Angol, Comuna de Angol. Específicamente a la calle Dieciocho N° 340 (1ª Comisaría de Angol). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST ATCO S.A. Razón Social TECNO FAST ATCO S A R.U.T. 96.777.070-1 Sucursal TECNO FAST ATCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Arriendo de Módulo Conforme a Bases de Licitación.   $ 1.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000

Total Neto	$ 1.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.800
TOTAL OC	$ 2.046.800