1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549723-79-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 549723-14-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549723-14-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11 Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Retiro 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 305329,24 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Meneses Clavijo Razón Social PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO R.U.T. 17.326.164-0 Sucursal Patricia Meneses Clavijo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 172 Unidad Adquisición de 85 señaléticas y 87 demarcaciones para las instalaciones del Departamento Control de Armas y Explosivos O.S.11. de Carabineros. Adquisición de 85 señaléticas y 87 demarcaciones para las instalaciones del Departamento Control de Armas y Explosivos O.S.11. de Carabineros. $ 9.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.996 $ 1.606.996

Total Neto	$ 1.606.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.329
TOTAL OC	$ 1.912.325