1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549986-124-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL N° 064 - NICOLE EVITA ANTIMAN SANDOVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI 91-0 Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Bulnes 590 Segundo Piso Comuna Temuco Impuesto 20756,303 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 590 Segundo Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Razón Social LEONARDO IVAN BUROTTO ESPINOZA R.U.T. 10.816.260-0 Sucursal LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida AYUDA SOCIAL PROGRAMA ORASMI FICHA N° 064 RESOLUCIÓN EXENTA N° 2.466 (07.07.2014) RESOLUCION EXENTA N° 3.127 (20.08.2014) BENEFICIARIO : NICOLE EVITA ANTIMAN SANDOVAL C.I. 20.920.602-1 1 PAR DE LENTES DE CONTACTO $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244

Total Neto	$ 109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.756
TOTAL OC	$ 130.000