1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550301-24-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VALES GAS PROGRAMA ORASMI SIEP 84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Delegación Presidencial Regional Los Ríos Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Av. Picarte 1448, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 11912,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Picarte 1448, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hojas Blancas Razón Social HOJAS BLANCAS SPA R.U.T. 78.201.208-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hojas Blancas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 3 Unidad 03 vales de gas licuado de 15 kg cada uno. Programa ORASMI SIEP 84 03 vales de gas licuado de 15 kg cada uno. Programa ORASMI SIEP 84 $ 20.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.697 $ 62.697

Total Neto	$ 62.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.912
TOTAL OC	$ 74.609