1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550301-285-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Aporte pago cuota arancel Memo 301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Problema en facturación Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social Intendencia Regional de Los Rios R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Unidad de Compra Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Los Rios R.U.T. 61.978.950-4 Dirección de Facturación Av. Picarte 1448, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Picarte 1448, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación Santo Tomas - Casa Matriz Razón Social CORP SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIO R.U.T. 87.787.700-0 Sucursal Corporación Santo Tomas - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad no definida Aporte pago deuda arancel, RUN 18.288.824-9, Ing. Ejec Informática Aporte pago deuda arancel, RUN 18.288.824-9, Ing. Ejec Informática $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000

Justificación de exención de impuesto