1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550306-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARESCompra ágil: 550306-11-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEIA Fermin Fierro Luengo Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE Comuna Curanilahue Impuesto 493696 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA GLT SPA Razón Social COMERCIALIZADORA GLT SPA R.U.T. 77.738.709-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA GLT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad se adjunta listado detallado de cantidades de útiles escolares y requerimientos, valor debe incluir iva y envío de los materiales. el proveedor debe tener todos los productos solicitados.   $ 2.598.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.598.400 $ 2.598.400

Total Neto	$ 2.598.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.696
TOTAL OC	$ 3.092.096