1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550306-22-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEIA Fermin Fierro Luengo Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE Comuna Curanilahue Impuesto 78323,13 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QRICO Razón Social PALMENIA PATRICIA ESCALONA SALAZAR R.U.T. 9.105.901-0 Sucursal QRICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida INSUMOS PARA TALLERES SEGÚN LISTADO DE ORDEN DE PEDIDO N° 25 ADJUNTA INSUMOS PARA TALLERES SEGÚN LISTADO DE ORDEN DE PEDIDO N° 25 ADJUNTA.- $ 412.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.227 $ 412.227

Total Neto	$ 412.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.323
TOTAL OC	$ 490.550