1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550306-29-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PROYECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEIA Fermin Fierro Luengo Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE Comuna Curanilahue Impuesto 254062,11 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asopcon Ltda. Razón Social asopcon ltda R.U.T. 76.404.551-3 Sucursal Asopcon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 3 Unidad PROYECTOR EPSON E/20 POWERLITE, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA   $ 445.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.169 $ 1.337.169

Total Neto	$ 1.337.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.062
TOTAL OC	$ 1.591.231

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto