1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550306-4-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS TALLER COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEIA Fermin Fierro Luengo Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE Comuna Curanilahue Impuesto 78554,55 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HILDA CAMPOS SANHUEZA Razón Social HILDA ESMELIR CAMPOS SANHUEZA R.U.T. 15.198.443-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HILDA CAMPOS SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida SE ADJUNTA LISTADO DE LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN Y DE LOS DETALLES QUE SE SOLICITAN, ENTREGA SEGUN LO SOLICITADO.   $ 413.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.445 $ 413.445

Total Neto	$ 413.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.555
TOTAL OC	$ 492.000