1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550306-4-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEIA Fermin Fierro Luengo Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO R.U.T. 69.263.900-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE Comuna Curanilahue Impuesto 50011,458 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 5   (914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN 929779 (914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN; Código: 93635-9;Región : VIII $ 53.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.590 $ 268.590

Total Neto	$ 268.590
Descuento	$ 5.372
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.011
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 313.229