1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550374-14-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2010 Nombre de la Orden de Compra material construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Orasmi Razón Social Gobernacion Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernacion Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 3313,025155 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ Razón Social ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ R.U.T. 5.636.617-2 Sucursal ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Saco cemento cemento $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.435 $ 17.437

Total Neto	$ 17.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.313
TOTAL OC	$ 20.750