1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550374-140-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Orasmi Razón Social Gobernacion Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernacion Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 17563,02487 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ Razón Social ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ R.U.T. 5.636.617-2 Sucursal ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 3 Unidad no definida ventana de 1 x 1 ventana de 1 x 1 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378 25174403 Paneles de puerta 2 Unidad puerta de 0,70 x 2 puerta de 0,70 x 2 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891 30111601 Cemento 6 Saco cemento cemento $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.168

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000