1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550382-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Res. Exenta 1534 Tarros de leche complemento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 550382-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compras ORASMI Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 42152,906 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIRECOM SPA Razón Social GIRECOM SpA R.U.T. 76.278.808-k Sucursal GIRECOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 6 Tarro tarros ENSURE tarros ENSURE $ 17.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.322 $ 104.319 50131701 Leche o productos de mantequilla 7 Tarro TARROS MODULO PROTEICO PROTEINEX TARROS MODULO PROTEICO PROTEINEX $ 13.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.057 $ 92.058 50131701 Leche o productos de mantequilla 4 Tarro TARROS MODULO CALORICO NESSUCAR TARROS MODULO CALORICO NESSUCAR $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.480 $ 25.480

Total Neto	$ 221.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.153
TOTAL OC	$ 264.010