1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550382-32-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion id 135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 550382-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compras ORASMI Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD # 827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 21394,893 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EMANUEL Razón Social TEOFILO TORIBIO TICUNA VERA R.U.T. 6.945.516-6 Sucursal FERRETERIA EMANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 5 Unidad no definida BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.849 11101719 Cinc 12 Unidad no definida CALAMINA ONDULADAS CALAMINA ONDULADAS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.636 $ 75.630 30103601 Vigas de madera 10 Unidad TABLA DE 2X2 TABLA DE 2X2 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126

Total Neto	$ 112.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.395
TOTAL OC	$ 134.000