1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550382-38-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra 9 CAJAS RES. 1434 DESDE 550382-10-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 550382-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compras ORASMI Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD # 827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 21595,59 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Iquique Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 9 Unidad no definida cotizacion ADJUNTA N° 1 aceite 4 fideos 2 azúcar 2 arroz 1 te 1 sal 1 leche 1 alverja 2 atun cotizacion ADJUNTA N° 1 aceite 4 fideos 2 azúcar 2 arroz 1 te 1 sal 1 leche 1 alverja 2 atun $ 12.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.661 $ 113.661

Total Neto	$ 113.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.596
TOTAL OC	$ 135.257