1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-117-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - FUNCIONAMIENTO Vicedecanato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 71839 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor modeon group Razón Social MODEON GROUP LIMITADA R.U.T. 78.005.836-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal modeon group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad SE SOLICITA COTIZAR SEGUN DETALLE ADJUNTO SE SOLICITA NUMERO DE CONTACTO Y COTIZAR LO SOLICITADO. SE SOLICITA COTIZAR SEGUN DETALLE ADJUNTO SE SOLICITA NUMERO DE CONTACTO Y COTIZAR LO SOLICITADO $ 378.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.100 $ 378.100

Total Neto	$ 378.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.839
TOTAL OC	$ 449.939