1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-24-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Colaciones Para Estudiantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Instituto de la Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 66748,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana del Rosario Razón Social TATIANA DEL ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 12.297.378-6 Sucursal Tatiana del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 190 Unidad no definida Por los servicios de colacion. Por concepto de Becas Octubre 2019. Solicitado por la Sr David Huerta segun Memo N°3 del correspondiente al mes de Octubre 2019. Por los servicios de colacion. Por concepto de Becas Diciembre 2019. Solicitado por la Sr David Huerta segun Memo N°3 del correspondiente al mes de Diciembre 2019. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.310 $ 351.310

Total Neto	$ 351.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.749
TOTAL OC	$ 418.059