1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención de equipos de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5504-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de la Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 182374,16 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intermic Razón Social MIGUEL LISANDRO MANCILLA MARABOLI R.U.T. 7.382.330-7 Sucursal Intermic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Mes Contrato Mantención mes de diciembre 2014 Contrato Mantención mes de diciembre 2014 $ 959.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.864 $ 959.864

Total Neto	$ 959.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.374
TOTAL OC	$ 1.142.238