1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-340-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Instituto de la Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 23,18 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPOWER INGENIERIA LIMITADA Razón Social EPOWER INGENIERIA SPA R.U.T. 76.407.019-4 Sucursal EPOWER INGENIERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   2   (1222168 )UPS FORZA SL-762C 750VA 375W UNIDAD 1248190 (1222168) UPS FORZA SL-762C 750VA 375W UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 61,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 122,00 US$ 122,00

Total Neto	US$ 122,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 23,18
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 145,18