1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-415-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de colacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5504-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Instituto de la Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 8835 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana del Rosario Razón Social TATIANA DEL ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 12.297.378-6 Sucursal Tatiana del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida servicios de Branch. Visita de profesor Stephan Breton al ICEI. Solicitado por la Srta Maria Jose Lacalle segun Memo N°96 del 07-11-2018. servicios de Branch. Visita de profesor Stephan Breton al ICEI. Solicitado por la Srta Maria Jose Lacalle segun Memo N°96 del 07-11-2018. $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 46.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.835
TOTAL OC	$ 55.335