1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-445-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de colaciones para estudiantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5504-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Instituto de la Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 191815,26 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana del Rosario Razón Social TATIANA DEL ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 12.297.378-6 Sucursal Tatiana del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 546 Unidad no definida Por los servicios de colaciones para estudiantes . Desde el 01-10-2018 al 31-10-2018. Solicitado por David Huerta segun Memo N°21 del 29-11-2018. Por los servicios de colaciones para estudiantes . Desde el 01-10-2018 al 31-10-2018. Solicitado por David Huerta segun Memo N°21 del 29-11-2018. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.554 $ 1.009.554

Total Neto	$ 1.009.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.815
TOTAL OC	$ 1.201.369