1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-57-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5504-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Instituto de la Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 165731,11 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana del Rosario Razón Social TATIANA DEL ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 12.297.378-6 Sucursal Tatiana del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Servicio de colación (servicios emarcado dentro de la actividad de la Unidad de formacion continua del ICEI) Solicitados por la Sra Maria Jose Lacalle Directora de extencion y Comunicacion. Segun memorandum N° 31 de fecha 01-03-2018. Servicio de colación (servicios emarcado dentro de la actividad de la Unidad de formacion continua del ICEI) Solicitados por la Sra Maria Jose Lacalle Directora de extencion y Comunicacion. Segun memorandum N° 31 de fecha 01-03-2018. $ 872.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.269 $ 872.269

Total Neto	$ 872.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.731
TOTAL OC	$ 1.038.000