1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-75-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA 3 - FUNCIONAMIENTO Vicedecana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 50186,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA R.U.T. 82.350.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad SEGUN DETALLE COTIZACION N° 45486 SILICONA TARUGOS TORNILLOS ETC. SEGUN DETALLE COTIZACION N° 45486 SILICONA TARUGOS TORNILLOS ETC. $ 264.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.140 $ 264.140

Total Neto	$ 264.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.187
TOTAL OC	$ 314.327