1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5504-81-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SEPARADORES DE ACRILICOS (Financiamiento) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Instituto de la Comunicación e Imagen Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 74993 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ANDRES Razón Social D.A. CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.773.787-4 Sucursal MAURICIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 20 Unidad SEPARADORES DE ACRILICOS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) Compra de separadores de acrílicos según cotización A-922 Por Compra Ágil 5504-54-COT21 $ 19.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.700 $ 394.700

Total Neto	$ 394.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.993
TOTAL OC	$ 469.693