Orden de Compra. Nº550574-17-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 550574-18-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550574-17-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 550574-18-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Compras ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Facturación Letelier 365
Comuna La Unión
Impuesto 50350
Dirección de Envío de la Factura Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURVEN
Razón Social SURVEN SPA
R.U.T. 77.617.713-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SURVEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales5CajaContenido caja: 2 BOT. ACEITE VEGETAL X 900 CC., 3 Kg. ARROZ VALLE DE ORO O SIMILAR, 2 Kgs. ARVEJAS PARTIDAS, 1 Kg. LENTEJAS, 3 Kg. AZÚCAR IANSA O SIM., 1 TARRO CONSERVA FRUTAS 1 BOLSA HARINA 5 Kg. 4 TARROS JUREL NATURAL 1 BOLSA LECHE POLVO COLUN 400 GR. O SIMILAR 1 SACHET LEVADURA 250 GRS. 2 BOLSAS MILO 160 GRS 1 TARRO NESCAFE DOLCA 170 GRS. O SIMILAR 1 Kg. SAL DE MESA 6 SACHET SALSA TOMATES 4 SOBRES SOPAS O CREMAS 6 PAQUETES TALLARINES CAROZZI O SIMILAR 1 CAJA TE 20 BOLSITAS MILDRED O SIMILAR.  $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
Total Neto $ 265.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.350
TOTAL OC $ 315.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.