1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550620-64-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL FICHA SOCIAL 382 , NORA RIVERA AROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1604-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Intendencia Antofagasta Razón Social Intendencia Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384 ,Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 384 ,Piso 2 Comuna Antofagasta Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 384 ,Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad APORTE POR AYUDA SOCIAL EN INSUMOS DE FERRETERIA DE ACUERDO A COTIZACIÓN 000516307, FICHA SOCIAL 382 , A NOMBRE DE NORA RIVERA AROS, RUT 3.473.648-0.- APORTE POR AYUDA SOCIAL EN INSUMOS DE FERRETERIA DE ACUERDO A COTIZACIÓN 000516307, FICHA SOCIAL 382 , A NOMBRE DE NORA RIVERA AROS, RUT 3.473.648-0.- $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000