1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5507-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5507-5-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5507-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Social Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra ohiggins 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 1266164,94 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Razón Social ANTONIO RENE RIQUELME MUNOZ R.U.T. 10.235.083-9 Sucursal Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Provisión y entrega de equipamiento a los domicilios respectivos, según detalle en Anexo Nº 1 y Nº 2 adjuntos.   $ 6.664.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.664.026 $ 6.664.026

Total Neto	$ 6.664.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.266.165
TOTAL OC	$ 7.930.191