1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550716-7-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Marcos Metálicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR GORE_RM Razón Social Servicio de Bienestar del Personal del Gobierno Re R.U.T. 65.961.370-0 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del Personal del Gobierno Re R.U.T. 65.961.370-0 Dirección de Facturación Bandera N°46, Comuna Santiago Centro Impuesto 28097,352 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTECH SPA Razón Social printech spa R.U.T. 76.428.294-9 Sucursal PRINTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 48   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(243) ;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.664 $ 155.664

Total Neto	$ 155.664
Descuento	$ 7.783
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.097
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 175.978