1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5509-18-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EDIFICIO SENADO VALPO, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 5509-13-COT21. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Mantención Razón Social SENADO DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt esquina Rawson S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SENADO DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación Pedro Montt esquina Rawson S/Nº Comuna Valparaíso Impuesto 89862,59 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt esquina Rawson S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL VALPARAISO LTDA Razón Social DARTEL VALPARAISO LTDA R.U.T. 87.773.200-2 Sucursal DARTEL VALPARAISO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad Adquisición de material eléctrico para trabajos en edificio de Senado Valparaíso ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EDIFICIO SENADO VALPO, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 5509-13-COT21. $ 472.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.960 $ 472.960

Total Neto	$ 472.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 89.863
TOTAL OC	$ 562.824