1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5509-6-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5509-3-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5509-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Mantención Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt esquina Rawson S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación Pedro Montt esquina Rawson S/Nº Comuna Valparaíso Impuesto 727590,37 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt esquina Rawson S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rafael, floreal, gustavo, adolfo lopez brack Razón Social RAFAEL FLOREAL GUSTAVO ADOLFO LOPEZ BRACK R.U.T. 5.646.205-8 Sucursal rafael, floreal, gustavo, adolfo lopez brack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad cambio de Revestimiento en dos oficinas de unidad de asesoria Presupuestaria ,piso 2 y 3 ,edificio torre y placa del Senado en Valparaíso PAPEL CARPENTER, PISO MADERA JEQUITIVA BUDNIK Y REPARACIÓN SUPERFICIES $ 3.829.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.829.423 $ 3.829.423

Total Neto	$ 3.829.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 727.590
TOTAL OC	$ 4.557.013