1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550908-48-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Renovación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serv. de Bienestar de Bs Nacionales Razón Social Serv. de Bienestar de Bs Nacionales R.U.T. 61.402.002-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Serv. de Bienestar de Bs Nacionales R.U.T. 61.402.002-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°720 Comuna Santiago Impuesto 768941,21 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRATISTA MARCOS ANTONIO DIAZ ASTUDILLO EIRL Razón Social M.A.D.A R.U.T. 76.778.235-7 Sucursal CONTRATISTA MARCOS ANTONIO DIAZ ASTUDILLO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Renovación del servicio por 12 meses año 2019. $ 4.047.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.047.059 $ 4.047.059

Total Neto	$ 4.047.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 768.941
TOTAL OC	$ 4.816.000