1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550930-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO. ID: 25, 28, 70 Y 80. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ R.U.T. 60.511.010-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ R.U.T. 60.511.010-k Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 1099 Comuna Iquique Impuesto 93480 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora santa ana spa Razón Social COMERCIALIZADORA SANTA ANA SPA R.U.T. 77.148.135-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora santa ana spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151604 Aceites comestibles de animal 4 Unidad CAJA DE ALIMENTOS Y ENSERES DE HIGIENE PERSONAL SEGUN SIGUIENTE DETALLE. 5 KILOS DE ARROZ 2 KILOS DE AZUCAR GRANULADA6 6AQ. FIDEOS SURTIDOS X 400 GRS. 6 SACHET SALSA TOMATE X 200 GRS. 5 SOBRES SOPAS MAGGI SURTIDAS 5 SOBRES CREMAS MAGGI SURTIDAS 2 BOTELLAS ACEITE VEGETAL 900 ML. 4 KILOS HARINA CAROZZI S/POLVO 2 KILO SAL 6 TARROS ATUN LOMITO 3 TARROS JUREL 2 AVENA INSTANTANEA VIVO X 900 GRS 2 PAQ. SEMOLA CAROZZI X 500 GRS. 2 TE LIPTON AMARILLO CEYLAN X 100 BOLS 2 BOLSAS LECHE COLUN POLVO X 900 GRS. 1 TARRO CAFÉ ECCO X 170 GRS. 3 MERMELADAS DURAZNO/DAMASCO 3 PANES MARGARINA SOPROLE X 250 GRS 7 JALEAS AMBROSOLI X 100 GRS 1 KILO MANJAR COLUN 2 CLORO LIQUIDO 2 DETERGENTE LIQUIDO 2 BOLSAS DE JABÓN LIQUIDO 2 FRASCOS DE SHAMPOO 2 PASTAS DENTALES 2 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DE 8 NIDADES 1 DISPLAY CONFORT 12 UN CASOS ID:25, 28, 70 Y 80 CAJA DE ALIMENTOS Y ENSERES DE HIGIENE PERSONAL SEGUN SIGUIENTE DETALL 5 KILOS DE ARROZ 2 KILOS DE AZUCAR GRANULADA6 6AQ. FIDEOS SURTIDOS X 400 GRS. 6 SACHET SALSA TOMATE X 200 GRS. 5 SOBRES SOPAS MAGGI SURTIDAS 5 SOBRES CREMAS MAGGI SURTIDAS 2 $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000

Total Neto	$ 492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.480
TOTAL OC	$ 585.480