1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 550930-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social INTENDENCIA I REGION TARAPACA R.U.T. 60.511.010-k Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA I REGION TARAPACA R.U.T. 60.511.010-k Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 1099 Comuna Iquique Impuesto 7980,57 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 1 Unidad MATERIAL DE NAVIDAD MATERIAL NAVIDEÑO: PAPEL REGALO PLIEGO DE NAVIDAD- ROLLOS DE CINTA REGALO DELGADA 2CM CI- SCOTH CHICO X 8 UNIDASDES 18X30 MM FIXO - BOLSA P/REGALO MEDIANA NAVIDAD- BOLSA DE REGALO GRANDE DE NAVIDAD-BOLSA DE REGALO CHICA DE NAVIDAD STIKET ADHESIVO $ 42.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.003 $ 42.003

Total Neto	$ 42.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.981
TOTAL OC	$ 49.984