1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5510-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 10-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Presupuesto Nº20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas YA INGRESADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Oficina de Arquitectura Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 851, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, segundo piso Comuna Santiago Impuesto 3,4447 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L. Razón Social CONSTR LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.903.270-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad no definida INSTALACION OBRA DE ARTE SECTOR PATIO FRENTE TORRE JEAM   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18 $ 18

Total Neto	$ 18
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3
TOTAL OC	$ 21