1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5510-43-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Presupuesto Nº 1- LUMINARIAS SALAS F10 Y Q10 ( saldo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Oficina de Arquitectura Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 851, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1749 del sistema cdp. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, segundo piso Comuna Santiago Impuesto 46,55 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L. Razón Social CONSTR LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.903.270-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad no definida Presupuesto Nº 1- LUMINARIAS SALAS F10 Y Q10 ( saldo)   UTM 245,0000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 245,0000 UTM 245,0000

Total Neto	UTM 245,0000
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 46,5500
TOTAL OC	UTM 291,5500