1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5510-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO Nº7 OFICINA PRIMER PISO LADO CAJERO TORRE JEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Oficina de Arquitectura Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 851, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1749 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, segundo piso Comuna Santiago Impuesto 0,247 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L. Razón Social CONSTR LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.903.270-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad no definida OFICINA PRIMER PISO LADO CAJERO TORRE JEAM   UTM 1,3000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 1,3000 UTM 1,3000

Total Neto	UTM 1,3000
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 0,2470
TOTAL OC	UTM 1,5470