1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5510-71-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2016 Nombre de la Orden de Compra N° 7 instalacion film y señaletica baños cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5510-12-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Oficina de Arquitectura Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 851, Comuna Santiago Centro Impuesto 22876 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 851, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EJE-Z Razón Social MAURICIO JAVIER LASTRA OSSANDON R.U.T. 12.610.167-8 Sucursal EJE-Z Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida     $ 120.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.400 $ 120.400

Total Neto	$ 120.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.876
TOTAL OC	$ 143.276