1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551029-13-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. medicamento Venofer caso social Karen Mabel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Orasmi Razón Social Intendencia Region del Maule R.U.T. 60.511.070-3 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte N° 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Region del Maule R.U.T. 60.511.070-3 Dirección de Facturación 1 Norte N° 711 Comuna Talca Impuesto 56680,6708 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SOCORRO LIMIT - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA SOCORRO LIMITADA R.U.T. 77.041.800-3 Sucursal COMERCIALIZADORA SOCORRO LIMIT - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 2 Unidad Adq. medicamento Venofer caso social Karen Maribel Figueroa Muñoz, PROGRAMA ORASMI.   $ 149.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.320 $ 298.319

Total Neto	$ 298.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.681
TOTAL OC	$ 355.000