1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551032-12-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORASMI ID 52 - BENEFICIARIO FERNANDO NUÑEZ LUCERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI 134-O Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire 493 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 109 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación Avenida Freire 493 Comuna San Bernardo Impuesto 50805,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire 493 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ligachilenacontralaepilepsia Razón Social LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA R.U.T. 70.335.000-3 Sucursal ligachilenacontralaepilepsia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 4 Unidad no definida APORTE PARA BENEFICIARIO FERNANDO ANTONIO NUÑEZ LUCERO C.I 5.305.296-7 POR 4 CAJAS DE MEDICAMENTO TRANSTEC 35 MCG (5 PARCHES)   $ 66.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.396 $ 267.396

Total Neto	$ 267.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.805
TOTAL OC	$ 318.201