1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551032-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 551032-13-AG25 GIFTCARDS ID 36 - 40 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI 134-O Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 70 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación FREIRE 473 Comuna San Bernardo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venta Empresa Cencosud Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA R.U.T. 77.312.480-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Venta Empresa Cencosud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 2 Unidad Giftcard de materiales de construcción con el siguiente detalle: -1 giftcard por $200.000 -1 giftcard por $260.000   $ 223.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.200 $ 446.200

Total Neto	$ 446.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 446.200

Justificación de exención de impuesto