1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551032-22-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 551032-22-AG25 GIFTCARDS FERRETERIA ID 52-78-79-81 AL 103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI 134-O Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 127 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación FREIRE 473 Comuna San Bernardo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social PROMOTICK MARKETING CHILE LIMITADA R.U.T. 76.136.609-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 23 Unidad Se solicitan giftcards digitales y al portador para ferretería -23 giftcards de $100.000   $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.231.000 $ 2.231.000 14111815 Tarjetas promocionales 3 Unidad Se solicitan giftcards digitales y al portador para ferretería -3 giftcards de $150.000   $ 145.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.500 $ 436.500

Total Neto	$ 2.667.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.667.500

Justificación de exención de impuesto